黑龙江省作家协会2017年度部门决算公开及有关情况说明

黑龙江省作家协会2017年度

部门决算公开及有关情况说明

目   录

第一部分 黑龙江省作家协会基本情况

一、部门职责

二、机构设置

三、公开范围

四、人员构成

第二部分 黑龙江省作家协会决算支出情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  黑龙江省作家协会部门预算执行情况说明

一、关于收入支出决算情况的说明

二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明

三、关于“三公”经费支出情况的说明

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

五、其他支出情况的说明

1、机关运行经费支出说明

2、政府采购支出说明

    3、国有资产占用情况说明

    4、绩效评价管理说明

第四部分  黑龙江省作家协会相关名词解释

财政拨款收入

一般公共服务支出

行政运行一般行政管理事务

未归口管理的行政单位离退休

行政单位医疗公务员医疗补助住房公积金提租补贴

购房补贴

公务接待费

公务用车运行维护费

基本支出

项目支出

三公经费支出口径

机关运行经费

第一部分  黑龙江省作家协会基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行党的文艺方针政策，落实省委提出的“建设边疆文化大省”的要求,组织和扶持全省作家学习，不断提高全省文学创作水平。

2.是组织作家深入生活、采风活动，创作出改革开放现实生活的优秀作品。

3.发展壮大全省作家队伍，创作出文学艺术精品。

4.负责对全省文学新人的培养、扶植。

5.完成省委交办的省文学创意中心和动漫及游戏网络创意中心工作任务。

6.制定全省文学创作规划，完成省委提出的出文学精品、获文学大奖的任务。

7.负责全省会员的发展和管理工作，与国内外作家进行文学交流。

8.代表作家利益，维护作家权益。

二、机构设置   

根据上述职责，黑龙江省作家协会内设3个机构，分别为：办公室、组织联络处、创作研究室。

三、公开范围

2017年纳入黑龙江省作家协会省本级部门决算管理的年末机构数1个。

四、人员构成

省作协机关编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人。实有人数合计32人，其中：在职人数13人，离休人数3人，退休人数16人。

第二部分黑龙江省作家协会决算支出情况

收入支出决算总表

部门：黑龙江省作家协会                                        公开01表  单位：万元

 注：本表反应本年度的收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 黑龙江省作家协会                                        公开02表  单位：万元

注：本表反应部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黑龙江省作家协会                                     公开03表   单位：万元

 注：本表反应部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

          部门：黑龙江省作家协会                                     公开04表   单位：万元

注：本表反应部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                                                           

            一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：黑龙江省作家协会                                      公开05表  单位：万元

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省作家协会                                      公开06表  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：黑龙江省作家协会                                   公开07表  单位：万元

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和一年年度结转资金安排的实际支出。

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：黑龙江省作家协会                                     公开08表  单位：万元

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入和支出及结转和结余情况。

第三部分   黑龙江省作家协会部门预算执行情况说明

一、关于收入支出决算情况的说明

2017年财政拨款收入669.74万元，比上年增加111.9万元，同比增长20%。2017年财政拨款支出694.74万元，比上年增加137.24万元，同比增长19.75%，其中：（一）一般公共服务支出353.97万元，比上年增加99.4万元，同比增长39%。变化的主要原因是2017年追加100万元用于开展业务活动。（二）文化体育与传媒支出75.84万元，比上年增加50.61万元，同比增长200%。变化的主要原因是每年文化事业费拨付项目不同，2017年的主要项目为合同制作家签约及《野草莓丛书》编辑出版工作。（三）社会保障和就业支出151.31万元，比上年减少8.61万元，同比下降5.38%。变化的主要原因是退休人员工资从2017年10月起实行养老保险统筹支付。（四）医疗卫生与计划生育支出38.26万元，比上年增加0.35万元，同比增长0.92%。变化的主要原因是医保基数调整。（五）住房保障支出75.37万元，比上年增加20.49万元，同比增长37.34%。变化的主要原因是2017年老职工货币化购房补贴发放人数和金额增加。

二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明

    2017年一般公共预算财政拨款收入669.74万元，比上年增加111.9万元，同比增长20%。2017年一般公共预算财政拨款支出694.74万元，比上年增加137.24万元，同比增长19.75%。其中，基本支出459.53万元，比上年增加22.63万元，同比增长5.18%；项目支出235.21万元，比上年增加114.61万元，同比增长95%。增加的主要原因是2017年业务活动增加，相应的项目经费增多。

三、关于“三公”经费支出情况的说明

1、“三公”经费2017年决算数与2017年初部门预算数情况说明

2017年初“三公”经费部门预算数13.9万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费13.9万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费决算数13.71万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费13.71万元，公务接待费0万元。总体看来实际支出比预算减少0.19万元，下降1.4%，全部是公务用车运行维护费，原因主要是车辆保险费用比上年减少。省作协全年因公出国（境）团组数0个，人数0人，公务用车购置数0辆，车辆保有量2辆。国内公务接待0次，0人。

2、“三公”经费2017年决算数与上年决算数情况说明

2017年“三公”经费决算数13.71万元，比上年减少2.87万元，同比下降17.31%。其中：因公出国（境）0万元，相比上年持平；公务用车购置0万元，相比上年持平；公务用车运行维护费13.71万元，比上年减少2.87万元，同比下降17.31%。公务接待费0万元，相比上年持平。减少的原因主要是省作协严格按照公务用车制度改革方案的要求，加强机关公车使用管理，缩减公务用车费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他支出情况的说明

    1、机关运行经费支出说明

    本部门2017年机关运行经费支出47.13万元，比 2016年增加1.28万元，增长2.79%。主要原因是：2017年省作协业务活动增多，差旅费略有增加。

2、政府采购支出说明

本部门2017年政府采购支出总额19.36万元，均为政府采购服务支出。

    3、国有资产占用情况说明

    截至 2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。房屋建筑物1个，建筑面积2431.82平方米，价值500万元。本部门无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    4、绩效评价管理说明

    2017年本部门无100万以上的绩效评价管理项目。

第四部分 黑龙江省作家协会相关名词解释

黑龙江省作家协会2017年省本级部门决算中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费支出口径：“三公”经费财政拨款预算数是指当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。“三公”经费财政拨款决算数是指通过当年财政拨款预算（含年度执行中追加预算）和以前年度财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”支出。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。