黑龙江省作家协会2015年决算信息公开

 

 

第一部分  黑龙江省作家协会部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的文艺方针政策，落实省委提出的“建设边疆文化大省”的要求,组织和扶持全省作家学习，不断提高全省文学创作水平。

2.是组织作家深入生活、采风活动，创作出改革开放现实生活的优秀作品。

3.发展壮大全省作家队伍，创作出文学艺术精品。

4.负责对全省文学新人的培养、扶植。

5.完成省委交办的省文学创意中心和动漫及游戏网络创意中心工作任务。

6.制定全省文学创作规划，完成省委提出的出文学精品、获文学大奖的任务。

7.负责全省会员的发展和管理工作，与国内外作家进行文学交流。

8.代表作家利益，维护作家权益。

 

 二、机构情况

根据上述职责，黑龙江省作家协会内设3个机构，分别为：办公室、组织联络处、创作研究室。

 

三、人员构成

省作协机关事业编制18名（含工勤编制2名）。领导职数：书记1职、主席1职、副主席两职。正处级4职，副处级2职。

 

 

           第二部分 省作协2015年省本级部门决算表

 

收入支出决算总表

    

      部门：黑龙江省作家协会                                     公开01表   单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	520.96	一、一般公共服务支出	14	223.62
二、上级补助收入	2		二．外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	17	39.27
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	159.78
六、其他收入	6		六、医疗卫生和计划生育	19	38.24
	7		七、住房保障就业支出	20	60.04
	8		......	21
本年收入合计	9	520.96	本年支出合计	22	520.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	520.96	合计	26	520.96

        注：本表反应本年度的收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

     部门： 黑龙江作家协会                                         公开02表  单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	223.62	223.62
20129		群众团体事务	223.62	223.62
2012901		行政运行	183.98	183.98
2012902		一般行政管理事务	39.64	39.64
207		文化体育与传媒支出	39.27	39.27
20799		其他文化体育与传媒支出	39.27	39.27
2079999		其他文化体育与传媒支出	39.27	39.27
208		社会保障和就业支出	159.78	159.78
20805		行政事业单位离退休	159.78	159.78
2080504		未归口管理的行政单位离退休	159.78	159.78
210		医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24
21005		医疗保障	38.24	38.24
2100501		行政单位医疗	27.98	27.98
2100503		公务员医疗补助	10.26	10.26
221		社会保障支出	60.04	60.04
22102		住房改革支出	60.04	60.04
2210201		住房公积金	15.63	15.63
2210202		提租补贴	33.49	33.49
2210203		购房补贴	10.92	10.92

          注：本表反应部门本年取得的各项收入情况。

 

 

 

      支出决算表

      部门：黑龙江省作家协会                                      公开03表   单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
201		一般公共服务支出	223.62	223.62
20129		群众团体事务	223.62	223.62
2012901		行政运行	183.98	183.98
2012902		一般行政管理事务	39.64	39.64
207		文化体育与传媒支出	39.27	39.27
20799		其他文化体育与传媒支出	39.27	39.27
2079999		其他文化体育与传媒支出	39.27	39.27
208		社会保障和就业支出	159.78	159.78
20805		行政事业单位离退休	159.78	159.78
2080504		未归口管理的行政单位离退休	159.78	159.78
210		医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24
21005		医疗保障	38.24	38.24
2100501		行政单位医疗	27.98	27.98
2100503		公务员医疗补助	10.26	10.26
221		社会保障支出	60.04	60.04
22102		住房改革支出	60.04	60.04
2210201		住房公积金	15.63	15.63
2210202		提租补贴	33.49	33.49
2210203		购房补贴	10.92	10.92

       注：本表反应部门本年度的各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

      

      部门：黑龙江省作家协会                                     公开04表   单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、财政拨款收入	1	520.96	一、一般公共服务支出	14	223.62	223.62
二、上级补助收入	2		二．外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	17	39.27		39.27
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	159.78	159.78
六、其他收入	6		六、医疗卫生和计划生育	19	38.24	38.24
	7		七、住房保障就业支出	20	60.04	60.04
	8		......	21
本年收入合计	9	520.96	本年支出合计	22	520.96	481.68	39.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	520.96	合计	26	520.96	481.68	39.27

          注：本表反应部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

            一般公共预算财政拨款支出决算表

      

        部门：黑龙江省作家协会                                      公开05表  单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3
合计
201		一般公共服务支出	223.62	183.98	39.64
20129		群众团体事务	223.62	183.98	39.64
2012901		行政运行	183.98	183.98
2012902		一般行政管理事务	39.64		39.64
208		社会保障和就业支出	159.78
20805		行政事业单位离退休	159.78
2080504		未归口管理的行政单位离退休	159.78
210		医疗卫生与计划生育	38.24
21005		医疗保障	38.24
2100501		行政单位医疗	27.98
2100503		公务员医疗补助	10.26
221		住房保障支出	60.04
22102		住房改革支出	60.04
2210201		住房公积金	15.63
2210202		提租补贴	33.49
2210203		购房补贴	10.92

      注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：黑龙江省作家协会                  公开06表  单位：万元
项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类			科目名称
科目编码
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	441.81	389.90	51.91
301			工资福利支出
30101			基本工资	40.28	40.28
30102			津贴补贴	50.11	50.11
30103			奖金	26	26
30104			社会保障缴费	38	38
30199			其他工资福利支出	0.24	0.24
303			对个人和家庭的补助
30301			离休费	37.07	37.07
30302			退休费	122.28	122.28
30304			抚恤金	14.65	14.65
30305			生活补助	1.15	1.15
30311			住房公积金	15.63	15.63
30312			提租补贴	33.49	33.49
30313			购房补贴	10.92	10.92
30399			其他对个人和家庭的补助支出	0.084	0.08
302			商品和服务支出
30201			办公费	5.73		5.73
30205			水费	0.55		0.55
30206			电费	2.42		2.42
30207			邮电费	0.89		0.89
30208			取暖费	11.77		11.77
30211			差旅费	2.43		2.43
30213			维修(护)费	0.12		0.12
30216			培训费	0.41		0.41
30226			劳务费	6.69		6.69
30228			工会经费	2.13		2.13
30229			福利费	2.64		2.64
30231			公务用车运行维护费	10.29		10.29
30239			其他交通费用	0.1		0.1
30299			其他商品和服务支出	5.74		5.74

 

     

       

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       

         部门：黑龙江省作家协会                                     公开07表  单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.21		10.21		10.21		10.29		10.29		10.29

        注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和一年年度结转资金安排的实际支出。

          

 

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      

        部门：黑龙江省作家协会                                  公开08表  单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.27	39.27		39.27
207	文化体育与传媒支出		39.27	39.27		39.27
20799	其他文化体育与传媒支出		39.27	39.27		39.27
2079999	其他文化体育与传媒支出		39.27	39.27		39.27

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入和支出及结转和结余情况。

   

 

     第三部分   省作协2015年省本级部门决算报表说明

一、关于收入支出决算情况的说明

  2015年度财政拨款收入520.96元，比上年减少23.52万元，同比下降4.3%。2015年财政拨款支出520.96万元，比上年减少23.52万元，同比下降4.3%，其中，一般公共服务支出223.62万元，比上年减少84.27万元，同比下降27.3%；社会保障和就业支出159.78万元，比上年增加57.34万元，同比增长55.9%；发生增减变化的主要原因是在职人员减少退休人员增加，相应的工资福利减少，离退休经费增加。医疗卫生与计划生育支出38.24万元，比上年增加3.02万元，同比增长8.5%；住房保障支出60.04万元，比上年增加15.52万元，同比增长34.8%。发生变化的人主要原因是2015年工资调整及工资调整引起的医疗、住房、社会保障等支出增加。

二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明2015年度一般公共预算财政拨款收入223.62万元，比上年减少84.27万元，同比下降27.3%，2015年度一般公共预算财政拨款支出223.62万元，比上年减少84.27万元，同比下降27.3%，其中，基本支出183.97万元，比上年减少87.87万元，同比下降32.3%；减少的主要原因是在职人员减少退休人员增加，相应的工资福利减少，离退休经费增加。项目支出39.64万元，比上年增加3.59万元，同比增长9.9%。增加的主要原因是2015年业务活动增加，相应的项目经费增多。

三、关于“三公”经费支出情况的说明

1．“三公”经费2015年决算数与2015年初部门预算数情况说明

2015年初“三公”经费预算数为10.21万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费10.21万元，公务接待费0万元。2015年实际支出10.29万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费10.29万元，公务接待费0万元。总体看来实际支出比预算安排增加0.7%。

 2．“三公”经费2015年决算数与上年决算数情况说明

  2015年“三公”经费决算数为10.29万元，相比2014年减少47.6%。其中：因公出国（境）0万元，相比2014年持平；公务接待费0万元，相比2014年减少0.66万元；公务用车购置0万元，相比2014年持平；公务用车运行维护费10.29万元，相比2014年减少45.78%。减少原因主要是我部门严格执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，本着勤俭节约的原则，进一步压缩了“三公经费”的支出。   

  

            四、其他支出情况说明

1．关于“机关运行经费”支出说明

2015 年机关运行经费51.91万元，较 2014 年 70.9万元减少18.99万元，下降26.78%。主要原因是有3名新退休人员，同时我部门压缩了行政运行经费管理，在保证正常运行的前提下压减支出。

2．政府采购支出说明

2015 年我部门无政府采购项目，政府采购总支出0万元。

3．国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，我部门共有公务用车 3辆， 全部为一般公务用车。我部门无价值 200 万以上价值的大型设备。

4．绩效评价管理说明

2015 年我部门无绩效评价管理项目。

 

                    第四部分 名词解释

黑龙江省作家协会2014年省本级部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴