萧红文学院 2015年度部门决算及有关情况公开说明

第一部分   萧红文学院部门概况
     一、主要职责

萧红文学院原名黑龙江省文学院，1992年经省编委批准成立。隶属于黑龙江省作家协会，是正处级财政全额拨款事业单位。
    1.是我省专门从事文学创作、研究和人才培训及开展国内外文学交流的专业部门，是黑龙江省贯彻实施繁荣发展社会主义文艺的主要实施部门。
    2.负责管理全省专业作家和分布在全省各地市的数十名合同制驻地作家（驻地作家按合同与文学院签约）
  （1）对广大作家进行联络、协调和服务。加强与社会各界的联系，为作家从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。
  （2）组织作家举办高层次、高质量的文学研讨交流活动，为作家们搭建高水准的对话和交流平台，促进作家之间的思想碰撞，不断提高作品的思想水平和艺术水平，多出优秀作品，把最好的精神食粮奉献给人民。
  （3）鼓励和帮助作家深入生活，深入群众，以积极的姿态、热情投身到“火热时代、大美龙江”的建设之中，汲取营养，努力创作出反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的优秀文学作品。
    3.积极发现和培养文学新人，培养文学创作拔尖人才，努力发展和壮大本省文学队伍。

二、机构设置情况

萧红文学院内设创作部，培训部和办公室三个部门

三、人员构成情况

萧红文学院事业编制19人,2015年底实际在职职工12人，退休人员5人。

第二部分  萧红文学院2015年省本级部门决算情况

一、决算编报范围
   按照决算管理有关规定和决算编制原则，萧红文学院纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，萧红文学院为执行事业单位会计制度的一级预算财政补助事业单位。

二、萧红文学院2015年度省本级部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                               公开01表

部门：萧红文学院                                                              单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	217.29	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二．外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	206.21
六、其他收入	6	0.01	六、文化体育与传媒支出	19	10
	7		七、住房保障支出	20	1.09
	8		......	21
本年收入合计	9	217.30	本年支出合计	22	217.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	217.30	合计	26	217.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                              公开02表

部门： 萧红文学院                                                           单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			217.30	217.29					0.01
205		教育支出	206.21	206.20					0.01
20508		进修及培训	206.21	206.20					0.01
2050899		其他进修及培训	206.21	206.20					0.01
207		文化体育与传媒支出	10	10
20799		其他文化体育与传媒支出	10	10
2079999		其他文化体育与传媒支出	10	10
221		住房保障支出	1.09	1.09
22102		住房改革支出	1.09	1.09
2210201		住房公积金	1.09	1.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                              公开03表

部门：萧红文学院                                                              单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			217.30	185.39	31.91
205	教育支出		206.21	184.30	21.91
20508	进修及培训		206.21	184.30	21.91
2050899	其他进修及培训		206.21	184.30	21.91
207	文化体育与传媒支出		10		10
20799	其他文化体育与传媒支出		10		10
2079999	其他文化体育与传媒支出		10		10
221	住房保障支出		1.09	1.09
22102	住房改革支出		1.09	1.09
2210201	住房公积金		1.09	1.09

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                              公开04表

部门：萧红文学院                                                              单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	217.29	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二．外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	206.20	206.20
	6		六、文化体育与传媒支出	20	10	10
	7		七、住房保障支出	21	1.09	1.09
	8		......	22
本年收入合计	9	217.29	本年支出合计	23	217.29	217.29
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	217.29	合计	28	217.29	217.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

     一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                公开05表

部门：萧红文学院                                                                单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		217.29	185.38	31.91
205	教育支出	206.20	184.29	21.91
20508	进修及培训	206.20	184.29	21.91
2050899	其他进修及培训	206.20	184.29	21.91
207	文化体育与传媒支出	10		10
20799	其他文化体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化体育与传媒支出	10		10
221	住房保障支出	1.09	1.09
22102	住房改革支出	1.09	1.09
2210201	住房公积金	1.09	1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                公开06表

部门：萧红文学院                                                                单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			185.38	172.17	13.21
301		工资福利支出	100.27	100.27
30101		基本工资	43.20	43.20
30102		津贴补贴	39.61	39.61
30103		奖金	7.62	7.62
30104		社会保障缴费	9.84	9.84
30199		其他工资福利支出
303		对个人和家庭补助	71.90	71.90
30301		离休费
30302		退休费	41.21	41.21
30304		抚恤金
30305		生活补助
30307		医疗费
30311		住房公积金	10.75	10.75
30312		提租补贴	12.18	12.18
30313		购房补贴	7.66	7.66
30399		其他对个人和家庭 的补助支出	0.10	0.10
302		商品和服务支出	13.21		13.21
30201		办公费	0.90		0.90
30202		印刷费
30204		手续费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费	0.59		0.59
30208		取暖费	6.44		6.44
30209		物业管理费
30211		差旅费	1.44		1.44
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费
30215		会议费
30216		培训费
30226	劳务费
30227		租赁费
30228		工会经费	1.36		1.36
30229		福利费	0.03		0.03
30231		公务用车运行维护费	1.63		1.63
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出	0.82		0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                公开07表

部门：萧红文学院                                                               单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65		1.65		1.65		1.63		1.63		1.63

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，

0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

部门：萧红文学院                                                           单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、萧红文学院2015年度部门决算情况说明
  （一）关于收入支出决算总表的说明
    萧红文学院2015年总收入决算数217.30万元，其中：财政拨款收入决算数217.29万元，其他收入（为银行存款利息收入）决算数0.01万元
    萧红文学院2015年总支出决算数217.30万元

支出按功能分类，其中：教育支出206.21万元，比年初部门预算增加30.21万元，比上年决算增加26.93万元，增加的主要原因是有两名职工岗位工资增资并补发，全员职工增资并补发，及专项活动经费增加；文化体育与传媒支出10万元，比年初部门预算增加10万元，比上年决算增加10万元，增加的主要原因是2014、2015年均无此项预决算，2015年财政追加用于作家采风调研活动经费；住房保障支出1.09万元，比年初部门预算增加1.09万元，比上年决算增加1.09万元，增加的主要原因是财政补发职工2014年增资相应的住房公积金补贴

按支出经济分类，其中：工资福利支出100.27万元，比年初部门预算增加22.75万元，比上年决算增加28.58万元，增加的主要原因是有一名在职职工岗位工资增资并补发，全员职工增资并补发；商品和服务支出45.13万元，比年初部门预算增加10.51万元，比上年增加17.05万元，增加的主要原因是专项活动经费增加；对个人和家庭补助支出71.90万元，比年初部门预算增加14.6万元,增加的主要原因是有一名退休职工岗位工资增资并补发，全体退休人员增资并补发，比上年决算减少7.12万元，减少的主要原因是老职工住房货币化补贴减少。
   （二）关于财政拨款收入支出决算总表的说明
     萧红文学院2015年一般公共预算财政拨款总收入决算数217.29万元

萧红文学院2015年一般公共预算财政拨款总支出决算数217.29万元

支出按功能分类，其中：教育支出206.20万元，比年初部门预算增加30.20万元，比上年决算增加26.93万元，增加的主要原因是有两名职工岗位工资增资并补发，全员职工增资并补发，及专项活动经费增加；文化体育与传媒支出10万元，比年初部门预算增加10万元，比上年决算增加10万元，增加的主要原因是2014、2015年均无此项预决算，2015年财政追加用于作家采风调研活动经费；住房保障支出1.09万元，比年初部门预算增加1.09万元，比上年决算增加1.09万元，增加的主要原因是财政补发职工2014年增资相应的住房公积金补贴

支出按性质分类，其中：人员经费支出172.17万元，增加37.35万元，比上年决算增加21.46万元，增加的主要原因是有两名职工岗位工资增资并补发，全员职工增资并补发；日常公用经费支出13.21万元，比年初部门预算减少3.83万元，比上年减少2.61万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，本着勤俭节约的原则，缩减各项日常公用经费支出；项目支出31.91万元，比年初部门预算增加7.77万元，比上年决算增加17.78万元，增加的主要原因是专项活动经费拨款增加
   （三）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明
    萧红文学院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.63万元，全部为公务用车运行维护费，比年初部门预算减少0.02万元，比上年决算减少0.03万元，减少的主要原因是我单位积极执行中央“八项规定”和省委“九项规定”的要求，加强公务用车管理，本着勤俭节约的原则，减少出车次数和里程数。2015年公务用车购置决算数为0元，公务用车保有量为1辆。

             2015年公务接待费0万元，比上年决算减少0.08万元，减少的主要原因是我单位积极执行中央“八项规定”和省委“九项规定”的要求，本着勤俭节约的原则，2015年年初部门预算未申报公务接待费用。

2015年因公出国（境）经费0万元，与预决算一致，没有变化。

 （四）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

萧红文学院2015年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

（五）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出

2、政府采购支出情况说明

2015年度本部门政府采购支出总额9.14万元，全部为政府采购服务支出。

3、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

  4、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度本部门无绩效评价管理项目。

  

第三部分   相关名词解释
    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算编制手册》，对萧红文学院2015年省本级部门决算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
     二、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等
     三、教育支出：反映政府教育事务支出
     四、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出
     五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。包括：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出
     六、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括：办公费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费等
     七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
     十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出
     十二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
     十三、公务用车运行费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出