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萧红文学院2016年预算信息公开
第一部分 萧红文学院部门概况
一、主要职能
萧红文学院原名黑龙江省文学院，1992年经省编委批准成立。隶属于黑龙江省作家协会，是正处级财政全额拨款事业单位。
1.是我省专门从事文学创作、研究和人才培训及开展国内外文学交流的专业部门，是黑龙江省贯彻实施繁荣发展社会主义文艺的主要实施部门。
2.负责管理全省专业作家和分布在全省各地市的数十名合同制驻地作家（驻地作家按合同与文学院签约）
（1）对广大作家进行联络、协调和服务。加强与社会各界的联系，为作家从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。
（2）组织作家举办高层次、高质量的文学研讨交流活动，为作家们搭建高水准的对话和交流平台，促进作家之间的思想碰撞，不断提高作品的思想水平和艺术水平，多出优秀作品，把最好的精神食粮奉献给人民。
（3）鼓励和帮助作家深入生活，深入群众，以积极的姿态、热情投身到“火热时代、大美龙江”的建设之中，汲取营养，努力创作出反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的优秀文学作品。
3.积极发现和培养文学新人，培养文学创作拔尖人才，努力发展和壮大本省文学队伍。
二、机构设置情况
萧红文学院下设创作部、培训部、办公室三个职能部门。
第二部分 萧红文学院2016年度省本级部门预算表
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附表1: |
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部门预算收支总表 |
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部门:萧红文学院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
230.44 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
||
|
二、财政专户资金 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
||
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育 |
230.44 |
||
|
|
|
六、科学技术 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业 |
0.00 |
||
|
|
|
九、医疗卫生 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水事务 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、预备费 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
收 入 总 计 |
230.44 |
支 出 总 计 |
230.44 |
||
注：本表数据为黑龙江省财政厅批复的2016年预算
|
附表2: |
|
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|
|
一般公共预算功能分类支出表 |
|||
|
部门:萧红文学院 |
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
** |
** |
1 |
|
|
|
合计 |
230.44 |
|
|
205 |
教育支出 |
230.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
230.44 |
|
|
2050899 |
其他进修及培训 |
230.44 |
|
注：本表数据为黑龙江省财政厅批复的2016年预算
|
附表3: |
|
|
|||
|
一般公共预算经济分类支出表 |
|||||
|
部门:萧红文学院 |
单位：万元 |
||||
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|||
|
** |
** |
1 |
|||
|
工资福利支出 |
基本工资 |
53.70 |
|||
|
|
津贴补贴 |
33.81 |
|||
|
|
年终一次性奖金 |
9.44 |
|||
|
|
公务员奖励 |
0.00 |
|||
|
|
基本养老保险 |
0.00 |
|||
|
|
基本医疗保险 |
12.60 |
|||
|
|
公务员医疗补助 |
0.00 |
|||
|
|
工伤保险 |
0.25 |
|||
|
|
其他工资福利支出 |
0.49 |
|||
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
1.09 |
|||
|
|
手续费 |
0.03 |
|||
|
|
办公水费 |
0.13 |
|||
|
|
办公电费 |
1.12 |
|||
|
|
电梯电费 |
0.00 |
|||
|
|
邮寄费 |
0.05 |
|||
|
|
电话通讯费 |
0.28 |
|||
|
|
办公用房取暖费 |
1.21 |
|||
|
|
专用房屋取暖费 |
0.00 |
|||
|
|
物业管理费 |
0.70 |
|||
|
|
差旅费 |
2.11 |
|||
|
|
一般维修费 |
0.32 |
|||
|
|
专用房屋维修费 |
0.00 |
|||
|
|
电梯维修费 |
0.00 |
|||
|
|
培训费 |
1.63 |
|||
|
|
工会经费 |
2.17 |
|||
|
|
福利费 |
0.08 |
|||
|
|
公务用车运行维护费 |
1.57 |
|||
|
|
预留机动经费 |
0.28 |
|||
|
|
空编奖励经费 |
0.00 |
|||
|
离退休公用支出 |
离休人员特许费 |
0.00 |
|||
|
|
离休人员公用经费 |
0.00 |
|||
|
|
退休人员公用经费 |
0.24 |
|||
|
职工住宅取暖费支出 |
取暖费 |
5.73 |
|||
|
职工体检费支出 |
体检费 |
1.60 |
|||
|
对个人和家庭补助支出 |
离休费 |
0.00 |
|||
|
|
退休费 |
39.35 |
|||
|
|
抚恤金 |
0.00 |
|||
|
|
丧葬补助费 |
0.00 |
|||
|
|
遗属生活补助 |
0.00 |
|||
|
|
非编制人员补助 |
0.00 |
|||
|
|
住房公积金 |
14.73 |
|||
|
|
提租补贴 |
19.23 |
|||
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.06 |
|||
|
|
购房补贴 |
22.51 |
|||
|
项目支出 |
———— |
3.93 |
|||
|
合计 |
230.44 |
||||
|
注：本表数据为黑龙江省财政厅批复的2016年预算 附表4 政府性基金预算功能分类支出表 |
|||||
|
部门：萧红文学院 |
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|||
|
** |
** |
1 |
|||
|
|
|
|
|||
注：本表数据为黑龙江省财政厅批复的2016年预算
|
附表5: |
|
|
|||
|
政府性基金预算经济分类支出表 |
|||||
|
部门:萧红文学院 |
|
单位：万元 |
|||
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|||
|
** |
** |
1 |
|||
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|||
|
|
津贴补贴 |
|
|||
|
|
年终一次性奖金 |
|
|||
|
|
基本养老保险 |
|
|||
|
|
基本医疗保险 |
|
|||
|
|
公务员医疗补助 |
|
|||
|
|
工伤保险 |
|
|||
|
|
其他工资福利支出 |
|
|||
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
|
|||
|
|
手续费 |
|
|||
|
|
办公水费 |
|
|||
|
|
办公电费 |
|
|||
|
|
电梯电费 |
|
|||
|
|
邮寄费 |
|
|||
|
|
电话通讯费 |
|
|||
|
|
办公用房取暖费 |
|
|||
|
|
专用房屋取暖费 |
|
|||
|
|
物业管理费 |
|
|||
|
|
差旅费 |
|
|||
|
|
一般维修费 |
|
|||
|
|
专用房屋维修费 |
|
|||
|
|
电梯维修费 |
|
|||
|
|
培训费 |
|
|||
|
|
工会经费 |
|
|||
|
|
福利费 |
|
|||
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|||
|
|
预留机动经费 |
|
|||
|
|
空编奖励经费 |
|
|||
|
离退休公用支出 |
离休人员特许费 |
|
|||
|
|
离休人员公用经费 |
|
|||
|
|
退休人员公用经费 |
|
|||
|
职工住宅取暖费支出 |
取暖费 |
|
|||
|
职工体检费支出 |
体检费 |
|
|||
|
对个人和家庭补助支出 |
离休费 |
|
|||
|
|
退休费 |
|
|||
|
|
抚恤金 |
|
|||
|
|
丧葬补助费 |
|
|||
|
|
遗属生活补助 |
|
|||
|
|
住房公积金 |
|
|||
|
|
提租补贴 |
|
|||
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|||
|
|
购房补贴 |
|
|||
|
项目支出 |
———— |
|
|||
|
合计 |
|
||||
|
注：本表数据为黑龙江省财政厅批复的2016年预算 附表6 “三公”经费一般公共预算支出表 |
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|
部门名称:萧红文学院 |
|
单位：万元 |
|
||
|
|
预算安排数 |
备 注 |
|
||
|
合 计 |
1.57 |
|
|
||
|
因公出国（境）经费 |
0.00 |
|
|
||
|
公务接待费 |
0.00 |
|
|
||
|
公务用车购置及运行维护费 |
1.57 |
|
|
||
|
其中：公务用车运行维护费 |
1.57 |
|
|
||
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
||
附表7: 财政拨款收支总表 部门:萧红文学院 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、经费拨款 230.44 一、一般公共服务支出 二、纳入预算管理的行政事业性收费 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出 四、国有资源有偿使用收入 四、公共安全支出 五、政府住房基金收入 五、教育支出 230.44 六、其它非税收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探电力信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收 入 总 计 230.44 支 出 总 计 230.44
附表8: 部门收入总表 部门:萧红文学院 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款 政府性基金 国有资本经营收入 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 230.44 230.44 205 教育支出 230.44 230.44 20508 进修及培训 230.44 230.44 2050899 其他进修及培训 230.44 230.44
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附表9: |
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|
|
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|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
部门:萧红文学院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营收入 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
230.44 |
204.00 |
26.44 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
230.44 |
204.00 |
26.44 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
230.44 |
204.00 |
26.44 |
|
|
|
|
2050899 |
其他进修及培训 |
230.44 |
204.00 |
26.44 |
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第三部分 萧红文学院2016年度部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
文学院2016年部门预算总收入230.44万元，全部为财政拨款收入。
文学院2016年部门预算总支出230.44万元，全部为教育支出。比上年预算增加54.44万元。主要是有新职工调入,人员经费增加。
二、关于一般公共预算财政拨款支出表的说明
教育支出230.44万元，其中：
1.工资福利支出110.29万元，比上年增加32.77万元，主要原因是有新职调入,增加了工资支出；
2.商品和服务支出20.34万元，比上年增加3.3万元,主要原因是有新职工调入,增加了公用经费支出；
3.对个人和家庭的补助支出95.88万元，比上年增加38.58万元,主要原因是增加一名退休职工,退休费增加；老职工货币化补贴增加；新职工调入,住房公积金、提租补贴增加。
4.项目支出3.93万元，比上年减少20.21万元，主要原因是专项活动经费减少。
三、关于政府性基金预算支出表的说明
文学院2016年部门预算中无政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。
四、关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明
文学院2016年“三公”经费财政拨款1.57万元，全部为公务用车运行维护费，无因公出国（境）经费及公务接待费预算安排。由于缩减“三公”经费支出，文学院2016年公务用车运行维护费比上年预算减少了0.08万元。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》，对萧红文学院2016年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、教育支出：反映政府教育事务支出。
三、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。
四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。包括：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。
五、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括：办公费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费等。
六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。
七、项目支出：围绕本年度工作目标及任务，按照轻重缓急，统筹兼顾的原则测算填报。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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